Budget 2011  och Plan 2012-2013

 

Vision för Ronneby 

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.  

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun. 

 

Övergripande mål och riktlinjer

Fler jobb

Marknadsföring av Ronneby ska tydliggöra varumärket Ronneby som en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar. 

Näringslivsarbetet ska bedrivas med tydliga mål och handlingsplaner. Vi ska arbeta vidare med att utveckla organisationen och det befintliga åttapunktsprogrammet. Arbetet med hur en ny organisation för näringslivsarbetet ska se ut ska vara klart senast den 1 juni 2011.

Marknadsföring av Ronneby ska ske utifrån en tydlig strategi där vi lyfter fram hela kommunens fördelar som etablerings- och utvecklingsort samt kommunens fördelar som ett besöksmål. Marknadsföring av kommunen ska i största möjliga mån samordnas med privata aktörer för att få större genomslag.

Arbetet med att marknadsföra ”Ronneby – den moderna kurorten” ska fortsätta.

För att stärka besöksnäringen kommer vi att påbörja arbetet med att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen.

Östra Piren i hamnen är ett område som kan utvecklas för att tydligare förstärka kommunens anknytning till skärgården. Användningen skulle exempelvis kunna vara en marina eller en annan vattenbaserad turist- och rekreationsverksamhet. Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under första halvåret 2012.

Ett nytt område för camping behövs för utveckling av turistverksamheten. Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingå som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2012.

Ronneby kommun ska vara attraktivt för alla. Då måste även landsbygden utvecklas. Möjligheten att bygga i strandnära lägen ökar landbygdens attraktivitet. Turistverksamhet kan också utvecklas om t ex fiskebyar eller kanotcampar kan byggas strandnära. Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tillägget skall antas av kommunfullmäktige under 2011 i samband med att landsbygdsutvecklingsområden för strandnära lägen föreslås.

I samarbete med kommunbygderådet ska det landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner utvärderas under 2011. Detta sker tillsammans med utvärdering av EU projektet ”Hjärtats fröjd”.  Utifrån dessa utvärderingar ska en fortsatt handlingsplan tas fram.

Kontakten mellan havet och staden är viktigt. Kulturreservatet Ronneby Brunn och naturreservatet Södra Brunnsskogen utgör viktiga rekreationsområden för våra invånare. För att knyta samman reservaten med havet behöver vi även titta på skogsområdet söder om Rustorpsvägen. En bra cykelväg kan även fungera som alternativt pendlingsstråk mellan Ekenäs-Droppemåla och centralorten. Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under första halvåret 2012.
 

Attraktivt boende

Kommunens arbete med att förbereda och planera områden för boende, inom hela kommunen, är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen positivt mot en ökande befolkning.

Under 2011 kommer landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen att arbetas fram och läggas in i gällande översiktplan. Syftet med att redovisa sådana områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden, som har god tillgång till fria strandområden och där viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Behovet av att stimulera en sådan utveckling finns främst i landsbygdsområden, som inte är belägna i närheten av de stora tätorterna.

Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett direktiv till AB Ronnebyhus att redovisa möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre tätorterna. Denna redovisning ska ske till KF senast i augusti 2011.

Kilenområdet ska på sikt utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska präglas av ett miljötänkande, exempelvis med minimalt utsläpp av växthusgaser, hållbara transporter m.m. I partnerskap med byggbolag skall en ny hållbar stadsdel med minimal klimatpåverkan växa fram. Under 2011 skall Kommunstyrelsen ta fram utredningsunderlag bland annat avseende eventuella markföroreningar. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att bjuda in till ett parallellt uppdrag med syfte att få fram ett antal idéer om hur Kilen kan bebyggas.

För Bräkne-Hoby och Hallabro finns investeringspengar avsatta för särskilda försköningsprojekt i orternas centrum.
 

En bra skola

En bra utbildning har en avgörande betydelse i arbetet med att få fler människor i arbete. 

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper. Tidiga insatser för barnen så att de kan uppnå målen är av central betydelse. Dessa bör ske i förskolan och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna måste ges bättre möjligheter att vara pedagoger. Valfrihet är viktigt och vi bejakar rätten att välja såväl förskola som skola. 

Intresset för utbildning ska öka. Det viktigaste är att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.

För att utveckla den kommunala skolan optimalt är det viktigt att rektorerna får ett större mandat att inom sin budget styra sin verksamhet. Rektorernas viktigaste roll är att vara pedagogiska ledare. Det skapar förutsättningar för den kommunala skolan att konkurrera på mer lika villkor gentemot friskolorna. De skolor som vill profilera sig ska ha rätt till det. Utbildningsnämnden ska i samband med budgetarbetet inför 2012 redovisa vidtagna åtgärder för att nå en ökad decentralisering inom förvaltningen.

Arbetet med att etablera Ronneby Kunskapskälla som ett regionalt lärcentrum ska fortsätta och samarbetet med olika högskolor och universitet ska utvecklas.

Teknikcollege fyller en viktig funktion för kommunens företag. Under 2011 ska kommunen tillsammans med övriga aktörer diskutera hur kvaliteten kan höjas och verksamheten utvecklas.

Allt fler barn är i behov av stöd av olika slag. Det är viktigt att ge stöd till dessa barn redan i låga åldrar. För detta arbete startas under 2011 en resursskola för årskurs 1-6.

Föräldrarådet på Kallingeskolan har under en längre tid lyft fram möjligheterna för skolan att ha lokal tillagning av skolmaten. Utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kostenheten ta fram ett förslag på hur en försöksverksamhet på
Kallingeskolan med lokalt tillagad mat skulle kunna bedrivas. Förslaget ska redovisas till Kommunstyrelsen inför budgetberedningen för 2012.
 

En bra omsorg

Äldre- och handikappomsorgen ska kännetecknas av trygghet och kontinuitet, vilket leder till en god omsorg med hög kvalitet. Fokus ska vara på servicetagarna och deras anhöriga. Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter. 

Antalet platser på Höstsol (vård i livets slutskede) ska motsvara behovet. 

Äldrenämnden får i uppdrag att utreda hur Lagen om valfrihet (LOV) ska kunna införas inom äldreomsorgen. Redovisning ska ske till kommunfullmäktige senast den 1/10 2011. Målsättningen är att LOV ska införas den 1/1 2012. 

Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att återkomma med ett regelverk för införande av parboendegaranti och kvarboendegaranti inom äldreomsorgen. Äldrenämnden ska redovisa förslaget så att kommunfullmäktige kan fatta beslut under första halvåret 2011.  
 

En bra socialtjänst

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen. 

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens insatser syftar till att stärka den enskilde när så behövs. Som ett led i den riktningen kommer vi under 2011 att föreslå ett handlingsprogram för det drogförebyggande arbetet. En annan viktig ingrediens för att bryta utanförskap är att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. 

För att tidigt kunna bryta ett skadligt beteende krävs ett förbättrat samarbete mellan olika kommunala verksamheter dels även med andra myndigheter och organisationer. 

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. I de fall där myndighetsutövning krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem som berörs och dessa är inte sällan en källa till konflikter mellan kommunens personal och enskilda kommuninvånare. För att minska risken för att konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden får i uppdrag att under hösten 2011, till kommunstyrelsen, redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för socialtjänsten.
 

En bra miljö

I kommunens nya politiska organisation införs 2011 ett miljöråd bestående av 7 politiker. Till detta råd kopplas en miljö- och energisamordnare. Rådet organiseras under Kommunstyrelsen och har till uppgift att utefter kommunens lokala miljömål, i samarbete med övriga intressenter, lyfta fram aktiviteter för en bättre och långsiktigt hållbar miljö. Vi ska under 2011 undersöka vad som krävs för att bli en Ekokommun.

Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. Detta innebär att kommunen inom sin egen verksamhet ska ersätta fossilbränslen med alternativa energikällor samt arbeta med energieffektiviseringar inom hela verksamheten. Dessutom ska kommunen stimulera invånarna till att göra detsamma. Bra exempel är bl a pågående förstudie på en större solcellsanläggning, biogasprojektet och framtagande av en vindkraftsplan.

Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att, under första halvåret 2011, i samarbete med kommunen och dess övriga bolag redovisa förslag om investeringar i förnyelsebara energikällor. Förslagen ska finansieras med de obeskattade reserverna inom verksamhetsområde Elnät. Exempel på en sådan insats är installation av solceller för elproduktion på Ronneby stadshus.

AB Ronnebyhus har sedan tidigare erhållit ägardirektiv med innebörden att all ny-, till- och ombyggnation ska ske med inriktning på energieffektivisering. Bolaget får nu i uppdrag att redovisa en plan på hur deras fastighetsbestånd kan energieffektiviseras ytterligare för att ha så låg värmeförbrukning som möjligt. En första riktlinje kan vara hur man vid om- och nybyggnad kan understiga en värmeförbrukning på 65 kwh per kvm och år.

En vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun kommer att arbetas fram under år 2011. Arbetet leds av kommunledningsenheten i samarbete med AB Miljö- och Teknik samt Miljö- och Hälsoskyddsenheten.

Möjligheter att utveckla ny utbildnings- och forskningsverksamhet inom områden för hållbar utveckling ska tillvaratas. Påbörjade samtal med Linnéuniversitetet ska fullföljas.

Andelen inköp av ekologiska livsmedel ska under 2011 öka till 20%.

Ekonomienheten, i samarbete med kostenheten, har i uppdrag att i mars 2011 presentera ett ”Matdokument” där det bl a ska framgå vilka kravställningar och uppdelningar som kan göras i samband med livsmedelsupphandling, med syfte att nå kommunens långsiktiga mål om ekologisk hållbar utveckling .

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt. 
 

Kultur- och Fritid

Det är viktigt att det i kommunen finns en bredd inom kultur- och fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen. 

För att öka kommunens attraktivitet vintertid kommer en ny konstfrusen isyta på Lugnevi att anläggas. Satsningen kommer även att innehålla vinteraktiviteter runt om själva isytan. Anläggningen kommer att stå klar inför hösten/vintern 2011. Anläggningen kommer att ersätta nuvarande brunnsrink. 

Det är av stor vikt att kulturutbudet finns tillgängligt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism. 

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i fritidsutbudet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 ta fram en handlingsplan för den kommunala ungdomsstrategin.
 

Strategiska frågor

Kommunen ska inte äga egendom som ej behövs i kärnverksamheten eller ej behövs av strategiska skäl. Egendom som kan avyttras ska finnas tydligt utpekad och avyttring ska ske när möjlighet finns. Inkomster vid avyttring ska användas för att amortera av kommunens låneskuld. 

Under 2011 kommer vi att tillsätta en tjänst som har till uppgift att arbeta med internationell samordning och omvärldsbevakning. I tjänsten ingår att söka EU-medel till olika projekt som bedrivs inom kommunen. Exempel på projekt kan vara utvecklingsprojekt inom den kommunala förvaltningen, projekt för samhällsutveckling, näringslivsprojekt eller miljöprojekt. 

Kommunen står inför en stor utmaning avseende personalrekrytering. Pensionsavgångarna kommer inom några år att överstiga antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i december 2011 redovisa en plan för hur vi blir en attraktivare arbetsgivare.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige i samband med budgeten för 2012.
 

 

Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv

Utifrån övergripande mål och riktlinjer utgående från vision 2020 som gällde då nämndernas budgetarbete med budget 2011 plan 2012-2013 genomfördes har nämnderna formulerat ett antal förslag till verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv. Dessa förslag har därefter prioriterats och kommunfullmäktige har beslutat om att nedanstående mål, riktlinjer och direktiv ska gälla och följas upp. Målen stödjer uppföljningen av god ekonomisk hushållning. För att läsa mer om de övergripande mål som varit styrande för formuleringen av verksamhetsmål nedan hänvisas till ”Budget 2010 plan 2011-2012”. 

Inför budget 2012 plan 2013-2014 har nämnderna att ta hänsyn till den vision och de övergripande mål, samt direktiv som anges i detta budgetdokument. 

Nämnderna kan för sin egen styrning ha ytterligare mål, riktlinjer och direktiv. Dessa ska dock endast undantagsvis rapporteras till kommunfullmäktige. 

Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv ska följas upp vid de rapporteringstillfällen som anges nedan. Med T1 och T2 avses tertialuppföljningarna. Med ÅR avses årsredovisning. Det material som ska redovisas vid rapporttillfället är senaste gjorda mätning.
 

Ronneby kommun är en attraktiv kommun speciellt för barnfamiljer.

 

Fritids- och kulturnämnden	Uppföljning
Mål Fritid och turist  Barn och ungdomar som besöker fritidsgårdar eller bevistar lov- och lägeraktiviteter eller andra arrangemang ska känna sig trygga. Styrtal  Andelen barn och ungdomar som uppger att de känner sig trygga när de besöker fritidsgårdar eller bevistar lov- och lägeraktiviteter ska vara minst 90 %.	År
Riktlinjer Fritid och turist Alla fritids- och föreningsgårdar samt alla sportanläggningar ska vara lättillgängliga

 

 

Utbildningsnämnden	Uppföljning
Mål Förskola och grundskola Plats i förskola erbjuds senast två månader efter anmält behov   Mål Förskola och grundskola Barn och elever ska trivas i förskola och skola Styrtal Andelen föräldrar som uppger att barnen trivs i förskolan ska vara minst 95 %. Andelen elever som trivs på sin skola ska vara minst 95 %. Mätning sker i skolår 3, 6 och 9 och resultatet redovisas per skolår.	T2, År         T1, T2, År   T1, T2, År
Riktlinjer Personaltätheten i förskolan ska vara mellan 5,0 – 5,2 barn/årsarbetare .	T1, T2, År

 

 

Kommunstyrelsen	Uppföljning
Mål Kostenheten Kostenheten ska tillaga och servera näringsriktiga och smakliga måltider. Andelen matgäster som tycker att maten är god skall vara minst 75 %.	År
Mål Parkenheten Skapa park- och naturupplevelser som ger ett mervärde för de boende och som ökar kommunens attraktionskraft. Minst 80 % av invånarna ska uppleva kommunens parker och planteringar som bra eller mycket bra.	År

 

 

Kommunstyrelsen	Uppföljning
Riktlinje Informationsenheten Kommunal marknadsföring ska bekräfta och förstärka bilden av Ronneby som en attraktiv plats för boende, arbete, studier och besök. Medborgarservice ska lämna en god vägledning och annan service till allmänheten vid besök, telefonsamtal och e-post.	År   År

 

 

Äldrenämnden	Uppföljning
Mål Kommunen ska tillhandahålla omsorg som ger stöd och trygghet för kommuninvånarna. Styrtal Minst 85 % av omsorgstagarna ska vara nöjda (Brukarundersökning). Alla omsorgstagare ska ha genomförandeplan. Beslut om särskilt boende ska verkställas inom tre månader.	År T1, T2, År
Riktlinjer Omsorg ges i första hand i ordinärt boende enligt kvarboendeprincipen. Personaltätheten i traditionella särskilda boenden ska vara minst 0,5 tjänst per boende. Personaltätheten i demensboenden ska vara minst 0,75 tjänst per boende. Äldreboende och dagcentraler ska finnas i flera kommundelar.	År T1, T2, År T1, T2, År År

 

 

Socialnämnden	Uppföljning
Mål Individ- och familjeomsorg Barns och ungdomars behov av stöd och hjälp sätts i centrum vid alla hjälpinsatser som genomförs inom socialtjänsten. Styrtal Minst 75 % av alla barn och ungdomar under 18 år där anmälan från sjukvård eller polis inkommer ska tillsammans med sina föräldrar erbjudas samtal med fältsekreterare inom 14 dagar. ·         Alla barn/ungdomar som bevittnat våld i nära relationer och som kommer till socialtjänstens kännedom ska erbjudas stöd och hjälp. Alla barnfamiljer som haft försörjningsstöd mer än nio månader ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation. Barn till missbrukande föräldrar, som kommer till socialtjänstens kännedom, ska erbjudas stöd och hjälp. Att öka familjehemsplacerade barns känsla av sammanhang och förståelse för sin livssituation[1].   Mål Handikappomsorgen Kommunen ska tillhandahålla omsorg som ger stöd och trygghet för kommuninvånarna. Styrtal Alla som ansöker om stödinsatser ska få beslut inom 90 dagar. Minst 98 % av besluten ska verkställas inom 90 dagar. Minst 75 % av de som ges stödinsatser ska ha genomförandeplan. Personer som har individuell plan ska öka jämfört med föregående år.	T1, T2, År     T1, T2, År   År   T1, T2, År   År         T2, År T2, År T2, År T2, År
Direktiv Individ- och familjeomsorg Barn och ungdomars genomsnittliga vårdtid vid institutionsplacering ska följas upp. Insatser för barn och unga ska i första hand erbjudas via verksamhetens interna öppenvård. Barn och ungdomar som varit placerade på institution eller beviljats insatser inom öppenvården ska följas upp ett år efter avslutad behandling för att ge svar på om de har nya pågående insatser inom socialtjänsten.	T1, T2, År

 

 

 

 

Ronneby kommun präglas av social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet.

 

Fritids- och kulturnämnden	Uppföljning
Riktlinjer Fritid och turist Kommunens anläggningar såväl som föreningsdrivna anläggning som får kommunalt bidrag ska vara tillgängliga för alla.	År
Direktiv Fritid och turist Särskild uppföljning ur jämställdhetsperspektiv ska ske hos föreningar som får bidragsstöd	År

 

 

Utbildningsnämnden	Uppföljning
Mål Förskola och grundskola Arbetet med värdegrundsfrågor har en naturlig plats i det vardagliga arbetet i förskola, fritidshem och grundskola. Styrtal Andelen elever som känner sig retade eller mobbade i skolan ska var 0 %. Mätning sker i skolår 3, 6 och 9 och resultatet redovisas per skolår.	År

 

 

Kommunstyrelsen	Uppföljning
Mål Informationsenheten En kommunal taltidningen som förmedlar lokal samhällsinformation till personer med synnedsättning eller annat läshandikapp ska ges ut varje vecka. Styrtal Antalet läsare ska vara 50 eller fler Minst 75 % av dem ska ha en positiv attityd till tidningen   Mål Kommunledningsenheten Minst 75 % av kommunplacerade flyktingar ska inom tre år från mottagandet inte vara försörjda via kommunens försörjningssystem, varav minst 50 % ska försörja sig genom eget arbete.	År År     År
Riktlinjer Informationsenheten Samtliga kommunens blanketter ska tillhandahållas i Medborgarservice. Också andra institutioners blanketter ska i görligast mån tillhandhållas.   Riktlinjer Kostenheten Alternativa rätter ska erbjudas inom omsorgs- och skolverksamheten av medicinska, religiösa eller etniska skäl.	År
Direktiv Personalenheten Mångfaldsplanen ska vara reviderad senast 2011-12-31. Översyn av det personalpolitiska programmet ska vara genomförd senast 2011-12-31.   Direktiv Kommunledningsenheten Motioner och medborgarförslag ska besvaras inom sex månader.	År

 

 

Socialnämnden

Uppföljning

Mål Individ- och familjeomsorg Människor med behov av försörjningsstöd ska ges den hjälp och det stöd som ökar deras möjlighet att uppnå egen försörjning. Ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Styrtal ·         Minst 50 % av hushållen ska vara självförsörjande sex månader efter att biståndsperioden inletts. Minst 80 % av ungdomarna ska vara i sysselsättning tre månader efter att biståndsperioden inletts. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd i minst 10 av de senaste 12 månaderna ska minska. Mål Individ- och familjeomsorg Människor med beroende- eller missbruksproblem ska den ges hjälp och det stöd som ökar deras möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk. Styrtal ·         Sex månader efter avslutad, fullföljd, behandling ska minst 50 % vara drogfria. Antal vårddygn för institutionsplacerade personer med beroende- och missbruksproblem ska inte överstiga motsvarande siffra för 2009.   Mål Alla människor som utsatts för våld i nära relationer, och som socialtjänsten får kännedom om, ska erbjudas någon form av stödkontakt och/eller skyddat boende.   Mål Alla hemlösa som söker bostad hos socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.

T1, T2, År   T1, T2, År   T1, T2, År         T1, T2, År   T1, T2, År       T1, T2, År     T1, T2, År

 

 

Samtliga nämnder	Uppföljning
Mål Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Minst 80 % av de tillsvidareanställd ska tycka att de kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Genom ett aktivt förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor och med tidiga rehabiliteringsinsatser ska sjukfrånvaron minska. Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron ska redovisas med 2004 års sjukfrånvaro som utgångspunkt och framåt.	År     T1, T2, År
Riktlinjer Personalsammansättningen avseende utländskt ursprung ska spegla kommuninnevånarnas sammansättning.  Det ska inte förkomma några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika. Det ska heller inte finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnligt respektive manligt dominerade grupper som utför arbete som är att betrakta som likvärdiga. Det handikappolitiska målet om tillgänglighet måste uppfyllas vid all planering och vid alla åtgärder som vidtas. Alla medarbetare i Ronneby kommun ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, etnisk och kulturellt ursprung, trosbekännelse, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.	År   År
Direktiv Protokoll ska, i normalfallet, vara publicerat på webben senast åtta arbetsdagar efter sammanträde.

 

Ronneby kommun har en välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur och en tydlig miljöprofilering och ingår i en större regional helhet.

 

Fritids- och kulturnämnden	Uppföljning
Mål Fritid och turist Kommunens fritidsgårdar och sportanläggningar ska fortsättningsvis ha en bibehållen standard  och ha en god tillgänglighet.   Mål Fritid och turist Skärgårdsanläggningar som båtplatser, bryggor samt badplatser i kommunen ska ha en bibehållen standard.	År       År
Riktlinjer Fritid och turist Föreningar som utvecklar sina anläggningar i ett miljöperspektiv ska stödjas.

 

 

 

 

Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden	Uppföljning
Mål Kostenheten samt Förskola och grundskola 25 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiskt odlade/framställda.	År

 

 

Kommunstyrelsen	Uppföljning
Mål Gatuenheten Beläggningsunderhållet av kommunens gator ska hållas på en sådan nivå att återinvesteringsytan uppgår till lägst 3,8 % av totala beläggningsytan/år. ·         Besparing av energi på gatubelysningsnätet med minst 15 % av årsförbrukningen/investerad anläggning jämfört med föregående år.	År   År

 

 

Samtliga nämnder	Uppföljning
Mål Utsläppen av fossil koldioxid ska till år 2012 minska med minst 113 kg per år och invånare och 2012 ska det inte vara mer än 2700 kg/invånare (3600 kg/invånare år 2004).	År

 

 

Ronneby kommun är ett kunskapssamhälle. Näringslivet inklusive turism är fortsatt framgångsrikt och kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. Den goda ekonomiska utvecklingen präglas också av begreppet ekologisk hållbarhet.

 

Fritids- och kulturnämnden	Uppföljning
Mål Fritid och turist I samarbete med andra enheter i kommunen ska turismen stödjas. Varje möjlighet att utveckla turism och evenemang ska tas till vara.	År
Mål Bibliotek och kultur Antalet biblioteksanvändare och biblioteksbesökare ska öka jämfört med föregående år. Antalet utlån ska öka jämfört med föregående år.	År År
Riktlinjer Fritid och turist Fortsatt stöd ska ges till föreningar som utvecklar ledare, tränare för att höja kvalitén i fritids- och idrottsverksamheten.

 

 

Utbildningsnämnden	Uppföljning
Mål Förskola och grundskola Alla barn ska kunna läsa flytande senast vid utgången av åk 3.   Mål Förskola och grundskola Alla barn ska vara godkända i alla tre ämnena, svenska, matematik och engelska i de nationella ämnesproven i åk 5.   Mål Förskola och grundskola Kommunens skolor ska klara sitt uppdrag väl i förhållande till de nationella målen. Styrtal Andelen elever med fullständigt betyg (16 ämnen) för åk 9 ska vara minst 80 %. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska vara minst 90 %. Meritvärdet för åk 9 ska uppgå till SALSA-värdet, skolvis och kommunvis. Skillnader mellan pojkars och flickors resultat ska minska.	T2, År     T2, År           T2, År T2, År   T2, År
Mål Gymnasie- och vuxenutbildning Jämförelsetalen för varje program ska vara lika med rikets eller högre.	T2, År

 

 

 

Utbildningsnämnden	Uppföljning
Riktlinjer Förskola och grundskola Lärartätheten i grundskolan ska vara mellan 7,96 – 8,47 lärare per 100 elever i genomsnitt. Anslaget till läromedel (pedagogiskt mtrl/elev) ska ligga på genomsnittet för riket, år 2009 3 100 kr per elev.	T1, T2, År     T2, År

 

 

Kommunstyrelsen	Uppföljning
Mål Kommunledningsenheten Befintliga företag ska trivas i kommunen och Ronneby kommun ska vara en attraktiv etableringsort för nya företag.  Styrtal 2012 ska Ronneby ligga på den övre halvan i Svenskt Näringslivs mätning avseende företagens samlade omdöme om företagsklimatet. Nyföretagande ska öka med 3 % om året till 2011 (från 2007 års nivå). Antalet kvinnliga företagare ska öka med 10 % till 2011 (från 2007 års nivå). Minst 100 företag ska besökas per år. En informationsdag för företagare organiseras årligen. Minst 10 frukostmöten och andra företagsträffar ska genomföras/år. Turismen (mätt i antalet gästnätter) ska öka med 15 % till 2012 (från 2007 års siffra 95 785 gästnätter) Ronneby ska ligga i topp 10 % bland Sveriges kommuner i turistrankingen år 2012 enligt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR). Öka omsättningen i handeln med 10 % i fast prisläge till 2011 (från 2007 års siffror enligt Handelns Utredningsinstitut HUI) Fem företagsetableringar i Sörbydal fram till 2011. Fyra företagsetableringar till 2012, varav hälften på landsbygden. Etablering av fem energi/miljöteknikföretag fram till 2012.	År   År År År År År År   År   År   År År År
Mål Bygg- och fastighetsenheten Energibesparing med minst 3,1 % (800 tkr) i kommunens fastigheter. Utgångspunkt är 2009 års utfall med då gällande förutsättningar såsom taxor och medeltemperatur.	T2, År
Riktlinje Informationsenheten Vid Ronneby Lärcenter ska rådgivning, kanaler och mötesplatser för lärande, framförallt nätbaserat, växa och utvecklas vidare.	T1, T2, År

 

 

Samtliga nämnder	Uppföljning
Mål Elförbrukningen per invånare ska minska med minst 10 % till år 2012 jämfört med år 1995. År 2012 ska elförbrukningen inte överstiga 12 400 kWh per invånare, vilket innebär att elförbrukningen ska minska med 500 kWh/invånare och år (räknat från 2004).	År

 

Hela kommunen utvecklas och servicen är god i våra olika kommundelar.

 

Fritids- och kulturnämnden	Uppföljning
Mål Fritid och turist Samarbetet med föreningar ska fortsätta i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning i hela kommunen. Styrtal Minst 50 föreningsträffar ska genomföras.	År

 

 

Kommunstyrelsen	Uppföljning
Mål Informationsenheten Den nätbaserade kommunikationen mellan kommunens verksamheter och medborgare/företag ska utvecklas vidare. I SKLs årliga kvalitetsmätning av kommunens webbplatser ska Ronneby tillhöra de bästa 20 procenten.   Mål Kommunledningsenheten Kommunen ska driva minst ett större landsbygdsinriktat Leader-projekt samt delta i minst två regionala EU-finansierade projekt.	År         År
Riktlinjer Informationsenheten Utveckling av e-tjänster på nätet ska fortlöpa	År

 

 

Samtliga nämnder	Uppföljning
Mål 90 % av de medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post ska få svar inom 2 arbetsdagar. 90 % av de medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få kontakt med en handläggare. 100 % av medborgarna ska uppfatta att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunen.	År   År   År
Riktlinjer Kommunen ska lämna en god service och god vägledning till allmänheten vid besök, telefonsamtal och e-post.	År

 

Det fortsatta arbetet

Det fortsatta arbetet med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska utvecklas. Syftet är att få en kostnadseffektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen och en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap.

 

Särskilda uppdrag enligt ”Övergripande mål och riktlinjer”

För mer beskrivning, se ”Övergripande mål och riktlinjer”

 

Kommunstyrelsen

Uppföljning

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 ta fram en handlingsplan för den kommunala ungdomsstrategin. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i december 2011 redovisa en plan för hur kommunen blir en attraktivare arbetsgivare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige i samband med budgeten för 2012. Ekonomienheten, i samarbete med kostenheten, har i uppdrag att i mars 2011 presentera ett ”Matdokument” där det bl a ska framgå vilka kravställningar och uppdelningar som kan göras i samband med livsmedelsupphandling, med syfte att nå kommunens långsiktiga mål om ekologisk hållbar utveckling . Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med kommunbygderådet, utvärdera det landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner under 2011. Detta ska ske tillsammans med utvärdering av EU projektet ”Hjärtats fröjd”.  Utifrån dessa utvärderingar ska en fortsatt handlingsplan föreslås till kommunfullmäktige. Under 2011 skall Kommunstyrelsen ta fram utredningsunderlag bland annat avseende eventuella markföroreningar i Kilenområdet. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att bjuda in till ett parallellt uppdrag med syfte att få fram ett antal idéer om hur Kilen kan bebyggas.

Senast i dec 2011 Senast i dec 2011   I KF budget 2012   Mars 2011       Förslag under 2011     Senast i dec 2011

 

 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Uppföljning

Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Östra Piren, i hamnen, med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under första halvåret 2012. Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingå som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2012 Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tillägget skall antas av kommunfullmäktige under 2011 i samband med att landsbygdsutvecklingsområden för strandnära lägen föreslås. Miljö- och Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för skogsområdet söder om Rustorpsvägen, med målsättning att kommunfullmäktige ska anta planen under första halvåret 2012.

KF-beslut senast i juni 2012   KF-beslut senast i juni 2012   Beslut under 2011     KF-beslut senast i juni 2012

 

 

Utbildningsnämnden

Uppföljning

Utbildningsnämnden ska i samband med budgetarbetet inför 2012 redovisa vidtagna åtgärder för att nå en ökad decentralisering inom förvaltningen. Utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kostenheten ta fram ett förslag på hur en försöksverksamhet på Kallingeskolan med lokalt tillagad mat skulle kunna bedrivas. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen inför budgetberedningen för 2012.

Budgetberedning för 2012   Budgetberedning för 2012

 

 

Äldrenämnden

Uppföljning

Äldrenämnden får i uppdrag att utreda hur Lagen om valfrihet (LOV) ska kunna införas inom äldreomsorgen. Redovisning ska ske till kommunfullmäktige senast den 1/10 2011. Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att återkomma med ett regelverk för införande av parboendegaranti och kvarboendegaranti inom äldreomsorgen. Äldrenämnden ska redovisa förslaget så att kommunfullmäktige kan fatta beslut under första halvåret 2011.

Senast 1/10 -2011     Senast i juni 2011

 

 

Socialnämnden	Uppföljning
Socialnämnden får i uppdrag att under hösten 2011, till kommunstyrelsen, redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för socialtjänsten.	Hösten 2011

 

 

AB Ronneby Miljö- och teknik	Uppföljning
Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att, under första halvåret 2011, i samarbete med kommunen och dess övriga bolag redovisa förslag om investeringar i förnyelsebara energikällor. Förslagen ska finansieras med de obeskattade reserverna inom verksamhetsområde Elnät.	Senast i juni 2011

 

 

AB Ronnebyhus

Uppföljning

Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett direktiv till AB Ronnebyhus att redovisa möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre tätorterna. Denna redovisning ska ske till KF senast i augusti 2011. AB Ronnebyhus har sedan tidigare erhållit ägardirektiv med innebörden att all ny-, till- och ombyggnation ska ske med inriktning på energieffektivisering. Bolaget får nu i uppdrag att redovisa en plan på hur deras fastighetsbestånd kan energieffektiviseras ytterligare för att ha så låg värmeförbrukning som möjligt.

Aug 2011     Under 2011

 

Särskilda direktiv för kommande arbete med budget 2012

Den kapitalkostnad som blir en konsekvens av en investering ska i första hand prioriteras inom nämndens befintliga kostnadsram för den kommande planperioden. Detsamma gäller för ökade driftkostnader till följd av investeringen. 

Beloppet för vad som räknas som investering ändras fr o m 2012 till ett halvt prisbasbelopp, från nuvarande en tredjedels prisbasbelopp.                             

Inför år 2012 ges nämnderna i uppdrag att arbeta för att reducera sina kostnader. Exempelvis beräknas telefonikostnaden på sikt minska genom nytt avtal. Även lokalanvändningen ska ses över. Kommunägda lokaler som inte behövs i verksamheten återlämnas till tekniska förvaltningen. 

Nämnderna ska i sitt målarbete för budgetplan 2012-2014 även formulera handlingsplaner/åtaganden för hur man tänker arbeta för att nå målen.